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江西有色地质勘查局2018年部门预算

浏览次数: 日期:2018年2月9日 14:31

江西有色地质勘查局2018年部门预算

 

 

   

 

第一部分  江西有色地质勘查局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西有色地质勘查局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西有色地质勘查局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  江西有色地质勘查局概况

 

一、部门主要职责

江西有色地质勘查局是主管有色金属矿产地质勘查工作的省政府直属机构,为全额拨款事业单位(2008630经省委、省政府批准列入参照公务员法管理的地质勘查单位—赣人字【2008162号),主要职责是:根据中央关于地质勘查工作的方针政策和省委、省政府关于调整、发展有色、冶金行业的要求,拟订贯彻落实的具体措施和意见,并组织实施,依法参与国土资源大调查和矿产资源补偿地质勘查项目,组织参与有色、冶金、稀土、贵金属等矿产资源的勘查与开发工作,并按规定汇交地质资料等。

二、部门基本情况

2018江西有色地质勘查局共有预算单位12,包括江西有色地质局本级11个二级预算单位,编制人数小计3395,其中:参照公务员管理的事业编制人数77,全部补助事业编制人数3318,实有人数小计5162,其中:在职人数小计1897,包括参照公务员管理的事业单位在职人数56,全部补助事业在职人数1841,离休人数小计8,退休人数小计2526,退职人员15,遗属人数712,长赡人员4人。

 

 

第二部分  江西有色地质勘查局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018江西有色地质勘查局收入预算总额为22118.82万元,较上年增加1242.22万元,其中: 一般公共预算拨款收入19417.8万元,较上年预算安排增加875.40万元;国库集中支付网上结转2701.02万元,较上年预算安排增加366.82万元。

(二)支出预算情况

2018江西有色地质勘查局支出预算总额为22118.82万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出16974.56万元,较上年预算安排减少867.43万元,包括:工资福利支出13908.01万元,商品和服务支出1140.93万元,对个人和家庭的补助1870.9万元,其他资本性支出54.72万元,项目支出5144.26万元,较上年预算安排增加2109.65万元,其中:商品和服务支出4519.26万元,资本性支出625万元,

按支出功能科目划分:教育支出42万元,较上年预算安排减少8.39万元;社会保障和就业支出1852.72万元,较上年预算安排增加0.22万元;医疗卫生与计划生育支出65万元,较上年预算安排增加9.80万元;资源勘探信息等支出17702.66万元,较上年预算安排减少18.74万元;国土海洋气象等支出2193.94万元,较上年预算安排增加1259.33万元;住房保障支出252.5万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出10万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出14082.54万元,较上年预算安排增加1369.36万元;商品和服务支出5485.66万元,较上年预算安排增加1083.74万元;对个人和家庭的补助1870.9万元,较上年预算安排减少1863.14万元;资本性支出679.72万元,较上年预算安排增加652.26万元。

(三)财政拨款支出情况

2018江西有色地质勘查局财政拨款支出预算总额19417.8万元,较上年预算安排增加875.40万元。

按支出功能分类划分:教育支出42万元,社会保障和就业支出1852.5万元,医疗卫生与计划生育支出65万元,资源勘探信息等支出17205.8万元,住房保障支出252.5万元,

按支出经济分类划分:基本支出16574.5万元,较上年预算安排增加132.10万元,包括:工资福利支出13785.04万元,商品和服务支出1104.59万元,对个人和家庭的补助1637.07万元,其他资本性支出47.8万元项目支出2843.3万元,较上年预算安排增加743.30万元,包括:商品和服务支出2218.3万元,资本性支出625万元

(四)政府性基金情况

2018江西有色地质勘查局政府性基金预算为0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算595.24万元,较上年预算安排增加32.25万元。包括办公及印刷费46.13万元、邮电费36.51万元、差旅费106.64万元、会议费50.81万元、福利费119.18万元、日常维修费26.49万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费50.15万元、办公用房取暖费、办公用房物业管理费27.07万元、公务用车运行维护费以及其他交通费用132.26万元。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额389.32万元,其中:政府采购货物预算389.32万元

(七)国有资产占有使用情况

截至2017831,部门共有车辆23,其中,一般公务用车23,

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金2000     万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018江西有色地质勘查局"三公"经费一般公共预算安排240.05万元,其中:

因公出国(境)费105万元,比上年减71.54万元, 主要原因是因公出国项目减少。

公务接待费70.75万元,比上年减9.49万元, 主要原因是全局加强公务接待管理,严格控制公务接待费用。

公务用车运行维护费44.3万元,比上年增减20.7万元, 主要原因是加强公务用车管理,提倡节能减排。

公务用车购置费20万元,比上年增20万元, 主要原因是局本级有一辆公务用车使用年限较长,故障较多,需要更换。

第三部分  江西有色地质勘查局2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指江西有色地质勘查局用于本单位专业技术人员再教育的培训支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指江西有色地质勘查局基本医疗保险缴费经费。

(三)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指江西有色地质勘查局本级的基本支出。

(四)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)机关服务(项):指江西有色地质勘查局机关后勤服务中心的基本支出。

(五)资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项):指江西有色地质勘查局所属事业单位进行有色金属勘探开采和采选的基本支出。

(六)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指省国土资源厅拨付给我局用于地质勘查勘探的专项支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,我局向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

 

                            江西有色地质勘查局

                               2018年2月1

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